Cómo completar el formulario de impuesto sobre la renta T1 como negocio
Lo que hará será declarar todos sus ingresos utilizando este único formulario, ya sea el ingreso por tener un trabajo y un negocio o los ingresos de una o varias empresas.
Organice su papeleo
Prepárese recogiendo sus documentos necesarios y arreglando todo lo que necesita alrededor de la computadora si está usando el software de preparación de impuestos. Necesitará:
- Su número de negocio
- Su número de seguro social
- Una copia de la Guía de Ingresos Comerciales y Profesionales de la Agencia Tributaria de Canadá (CRA)
- Los registros de su empresa , que muestran sus totales anuales de ventas, el costo de los bienes vendidos y los gastos comerciales
Registrarse para "Mi cuenta"
Si aún no lo ha hecho, registrarse en el servicio en línea My Account de la Agencia Tributaria de Canadá (CRA, por sus siglas en inglés) tiene muchas ventajas. Mi cuenta le permite administrar su información fiscal y ver el historial de pagos y las evaluaciones, así como recibir notificaciones por correo electrónico. Consulte las cuentas en línea de la Agencia de Ingresos de Canadá para empresas para obtener más información.
Ingresando su información fiscal
Identificación personal y comercial:
- Llene la sección de Identificación personal (la primera sección) del formulario de impuesto a la renta T1 tal como lo haría con su impuesto personal sobre la renta. (Una de las mejores cosas del software de preparación de impuestos es la capacidad de transferir información del año anterior. Si esta información no ha cambiado, el software puede completarla automáticamente a partir de la devolución del año anterior; consulte los Programas de software tributarios canadienses más importantes ).
- El primer paso para calcular su ingreso total es calcular los ingresos de su negocio . Para hacer esto, deberá completar un formulario T2125: Declaración de actividades comerciales o profesionales. Si tiene más de un negocio, deberá completar un formulario T2125 por separado para cada uno.
- Complete la sección Identificación de negocios del formulario T2125. Si no ha hecho esto previamente, necesitará conocer el Código de Clasificación Industrial de 6 dígitos para su negocio. (Consulte Códigos de industria en el sitio web de CRA para obtener una lista).
- Use los registros de su negocio para completar las partes de Ingresos y gastos del formulario del impuesto a la renta del estado de negocios o actividades profesionales.
- Si su empresa es una asociación, verá secciones en el formulario para completar los detalles de los socios y para reclamar "Otros montos deducibles de su parte de los ingresos netos de la sociedad".
Cuando se trata de gastos comerciales:
- ¿Está reclamando gastos de vehículos de motor ? El formulario contiene tablas para ayudarlo a calcular sus "Gastos de vehículos automotores", "Gastos por intereses disponibles para vehículos de pasajeros" y "Costos de arrendamiento elegibles".
- ¿Está haciendo un reclamo de gastos de capital como parte de sus gastos comerciales? Hay secciones en el formulario para ayudarlo a calcular su reclamo permitido. La asignación de costos de capital se trata en profundidad en el Capítulo 4 de la Guía de Ingresos Comerciales y Profesionales de la Agencia Tributaria de Canadá.
- ¿Dirigió un negocio desde el hogar el pasado año fiscal ? Si lo hizo, querrá trabajar a través de la sección del formulario titulada "Cálculo de los gastos de uso comercial del hogar". (Para obtener más información sobre cómo hacer esto, incluidos ejemplos, vea Cálculo de la deducción de impuestos comerciales para el hogar ).
Regrese a la sección Ingresos totales en la primera página de su declaración de impuestos sobre la renta T1. Verá una subsección titulada "Ingresos por cuenta propia" cerca del final de la sección Ingresos totales. Ingrese sus ingresos brutos y netos de negocios, profesionales o comisiones en la línea correspondiente.
En la sección Ingresos totales, ingrese todos sus otros ingresos en las líneas correspondientes. (Por ejemplo, si tiene un trabajo o una empresa, ingresará los ingresos de su empleo en sus resguardos T4 en la línea 101). Una vez que haya terminado de trabajar en esta sección, habrá calculado su Ingreso total: incluyendo los ingresos de su negocio.
Continúe completando el resto del formulario de impuesto a la renta T1 tal como lo haría normalmente.
¡Ahí! ¡Ya terminaste con tu primera declaración de impuestos a los ingresos comerciales! Todo lo que necesita hacer ahora es verificarlo y luego archivarlo. (Si usa software de preparación de impuestos, puede automáticamente NetFile su declaración).
Recuerde, si tiene un saldo adeudado, debe pagar lo que debe antes del 30 de abril , aunque, como trabajador por cuenta propia, su declaración de impuestos no se deba presentar hasta el 15 de junio.
Utilice el software de contabilidad y preparación de impuestos para aliviar la carga en tiempo de impuestos
El software de contabilidad diseñado para pequeñas empresas puede simplificar muchos aspectos de la gestión de una empresa , incluida la preparación de impuestos. Con los paquetes de contabilidad actuales basados en la nube, puede tener toda su información de contabilidad en línea en un solo lugar, de modo que no tenga que buscar facturas , recibos y calcular los totales de ingresos y gastos a mano para su declaración de impuestos. Vea el mejor software de contabilidad para pequeñas empresas .
Como se mencionó anteriormente, el software de preparación de impuestos tiene muchas ventajas, tales como:
- La capacidad de trasladar información de años anteriores, incluida la identificación personal y comercial, las Asignaciones de costos de capital, el uso de los porcentajes del hogar, etc.
- La eliminación de los errores aritméticos de los cálculos manuales.
- El uso de NetFile para transmitir el retorno a la CRA que acelera enormemente el procesamiento de la declaración de impuestos.
Los mejores programas de software de impuestos sobre la renta canadienses ofrecen una selección de certificados CRA para que usted pueda elegir.