Gastos comerciales comunes que puede deducir
Aquí hay una lista de los gastos comunes de impuestos comerciales que puede deducir, enumerados de la A a la Z. En algunos casos, los gastos pueden necesitar ser amortizados (deducidos durante un período de varios años), si son costos de inicio o si están relacionados con la compra de equipos comerciales.
No todas las compras comerciales se califican como deducibles, y se pueden aplicar restricciones a algunas deducciones. Aquí hay una lista de algunos gastos comerciales no deducibles .
Descargo de responsabilidad: la información en este artículo y en este sitio tiene la intención de ser de carácter general y no pretende ser un asesoramiento fiscal o legal. Los impuestos comerciales son complicados, las leyes impositivas cambian y cada situación comercial es única. Consulte con su asesor impositivo antes de tomar decisiones comerciales o presentar gastos comerciales en su declaración de impuestos.
01 - Contabilidad, teneduría de libros, gastos impositivos
Puede deducir los gastos de un tenedor de libros, un contable, un CPA o un asesor fiscal para ayudarlo a administrar sus finanzas y a lidiar con cuestiones impositivas.
02 - Gastos de publicidad
Deducción de gastos para publicidad y marketing.
03 - Libros, revistas, software
Deducción de costos para libros de referencia de negocios, revistas y diarios profesionales, y software necesario para el negocio.
04 - Gastos de automóviles y camiones
Deducir los gastos por el uso comercial de un vehículo.
05 - Comisiones y tarifas
Deducir comisiones a vendedores y tarifas a contratistas independientes.
06 - Deducciones y Créditos Tributarios por Incapacidad para Empleados, Clientes
Si realiza cambios en su lugar de trabajo para empleados o clientes discapacitados, o si contrata trabajadores discapacitados, puede ser elegible para estas deducciones o créditos fiscales.
07 - Cuotas para clubes y organizaciones
Deducción de cuotas para clubes y organizaciones relacionadas con negocios
08 - Gastos de educación y capacitación de los empleados
Deducir el costo de los gastos de educación y capacitación de los empleados
09 - Beneficios del empleado
Deducir los costos de proporcionar beneficios a los empleados, como planes de salud y planes de ahorro para la jubilación.
10 - Gastos de los empleados (Otros)
No se olvide de otros gastos de empleados, desde salarios hasta premios y reconocimientos, y gastos por viajes de empleados. Use esta lista para asegurarse de no perderse nada.
11 - Deducciones por gastos de oficina en el hogar
Deducir los costos asociados con el mantenimiento de una oficina comercial en su hogar.
12 - Gastos de seguros para empresas
Deducir el costo del seguro comercial, incluida la negligencia profesional, la cobertura comercial y el seguro de responsabilidad.
13 - Intereses en las deudas comerciales
Deducir el costo de intereses sobre las deudas de una empresa.
14 - Honorarios legales y profesionales
Deducir los costos de honorarios legales y profesionales.
15 - Pérdidas a propiedades, equipos, pérdidas por accidentes y ventas forzadas
Si ha sufrido una pérdida este año en su edificio o propiedad comercial, por un desastre u otra causa, puede deducir parte de estas pérdidas en su declaración de impuestos. Las pérdidas por ventas forzadas de equipos o su negocio también pueden ser deducibles.
16 - Gastos de comidas y entretenimiento
Deducir el costo de las comidas de negocios y los gastos de entretenimiento.
17 - Comidas proporcionadas a los empleados
Puede deducir el costo total de las comidas proporcionadas a los empleados, siempre que se encuentren en sus instalaciones y sean para su conveniencia como empleador. Lea más acerca de las restricciones y cómo se trata este beneficio para fines de impuestos a los empleados.
18 - Gastos varios
La línea 27a en el Anexo C es el lugar para incluir esos gastos misceláneos que no encajan en ninguna otra categoría. Este artículo proporciona sugerencias para los gastos que podrían incluirse en esta categoría.
19 - Suministros de oficina y gastos de materiales
Deducir los costos de comprar suministros y materiales de oficina.
20 - Impuestos (distintos al impuesto sobre la renta)
Cualquier impuesto que pague puede ser deducible. Aquí hay una lista completa para que pueda asegurarse de haber registrado todos estos impuestos con fines de deducción.
21 - Gastos de viaje para fines comerciales
Deducción de gastos de viaje para fines comerciales
22 - Uniformes y gastos de ropa para empleados
Deducir los gastos relacionados con el suministro de uniformes y ropa a los empleados.
23 - Algunos gastos comerciales que no puede deducir
Si bien casi todos los gastos comerciales son deducibles, no olvide que hay algunos a los que el IRS responderá NO. Estos incluyen donaciones políticas, cuotas de clubes, pérdidas de pasatiempos y costos de traslado.